关于开会培训的报销问题，综合相关财务规定和实际操作要求，具体说明如下：
一、可报销的费用范围 会议费需提前编制《会议费预算表》，经主管经费部门审核后方可报销。报销时需附上会议通知、审批手续、实际参训签到表、预算单、结算单、讲课费签收单及培训机构原始明细单据等。
培训费需经组织、人社部门审批，按计划组织培训。报销时需提供培训通知、审批文件、签到表、预算单、结算单、讲课费签收单及培训机构明细单据。
差旅费城市间交通费 ：可报销往返会议/培训地点的交通费票据。
伙食补助费 ：按往返各1天标准报销，当天往返按1天计算。
市内交通费 ：部分城市（如长春）允许报销80元/人/天，但需符合差旅费管理规定。
二、不可报销的费用 个人承担的费用培训期间自费住宿费（除非单位统一安排）。
市内交通费（如打车、租车等）。
违规费用超范围、超标准的开支。
未经审批的培训活动。
三、注意事项 预算管理培训计划需提前报财政部门及人大审核，无预算不得开支。
票据规范报销时所有票据需加盖公章，且内容完整（如日期、金额、参训人员签字等）。
风险防控避免代签、补签签到表，确保参训人员信息真实。
警惕“会议费名目套住宿费”等违规操作。
四、特殊情况处理网络会议 ：若通过视频会议平台参会，部分单位可能将交通、食宿费纳入报销范围，但需提前确认。
异地培训 ：按差旅费管理办法执行，但需提供完整的异地行程票据。
综上，开会培训的报销需严格遵循预算管理、票据规范及费用标准，确保合规性。如遇费用纠纷，建议及时与财务部门沟通核实。
